2483653652015年度部门决算

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2015 年部门决算

目 录

第一部分：248365365概况 一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分：248365365 2015 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：248365365 2015 年度部门决算情

况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况

说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分： 248365365概况

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于印发政府职能 转变和机构改革两个文件的通知》（市发[2014]16 号）文件精神， 市委、市政府决定撤销桂林市卫生局和桂林市人口和计划生育委员 会，组建248365365。2014 年 12 月正式成立桂 林市卫生和计划生育委员会，2015 年 1 月 1 日起原桂林市卫生局与 原桂林市人口和计划生育委员会账目合并。

一、主要职能 1.贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医

药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划 生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全 市卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范。配 合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育 服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民 健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急 医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指 导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救 援。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施， 组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血 和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与 食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流

行病学调查处置。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发 展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务 体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运 行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实 施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全 以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门 组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执 业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核 和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政 策的建议。

7.组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录 内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进人口性别平衡的 政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预 警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优 生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划 生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和 促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体 履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提 出稳定低生育水平政策措施。

10．制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建

立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计 划生育人才队伍建设。执行国家卫生专业技术人员资格标准并组织 实施。组织全市卫生系列专业技术资格、医师执业资格考试工作。 加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科 医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生 和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施 毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规 范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大 违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。 监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组 织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

15.负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指 导全市卫生和计划生育信息化建设，市卫生和计划生育信息平台建 设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信 息库建设。

16.指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计 划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新， 规划、指导和管理全市中医药工作。

17.协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的 发生和蔓延。

18.负责全市保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门干部

医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组、 市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

20.承办市人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成

纳入248365365 2015 年部门决算编制范围

的单位共计 23 个。其中：行政单位 1 个，参公管理单位 2 个，医疗

单位 12 个，卫生计生单位 8 个，具体如下：

第二部分： 248365365

2015 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

- 7 -

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：由于公示数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以元为单位自动生成的上

述公示决算报表个别数据可能会存在进位尾差。

第三部分：248365365

2015 年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计196,161.28万元，比去年185,094.67万 元增加11,066.61万元,增长5.98％。其中本年收入 188,113.83万元。

1．财政拨款收入33,995.73万元，为市卫生计生委机关 及所属事业单位从中央、自治区和市本级各级财政取得的资 金。比去年37,058.65万元减少3,062.92万元，下降8.27％， 下降的主要原因是上级财政转移支付基建项目资金额度减 少。

2.上级补助收入8.87万元，是上级主管部门给予的补助。

3．事业收入145,974.51万元，是市卫生计生委所属事业 单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：医疗 机构提供医疗服务活动所取得的医疗药品收入，疾病预防控 制中心从事计划免疫、执业体检等业务活动取得的超预算收 入部分等等。比去年129,246.43万元增加16,728.08万元， 增长12.94％，主要是所属医院诊疗人次增加。

4．其他收入8,134.72万元，主要是市卫生计生委机关及 所属事业单位在财政拨款和事业收入以外取得的收入。包括 非本级财政部门的财政拨款、从其他部门获得的拨款、医院 非医疗业务活动取得的收入、利息收入、固定资产出租收入 等等。比去年5,835.41万元增加2,299.31万元，增长39.4％。

5．用事业基金弥补收支差额4,126.81万元，主要是所属

事业单位在当年收入不抵支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余3,920.64万元，为以前年度支出预算 因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计196,161.28万元，比去年185,094.67万 元增加11,066.61万元，增长5.98％。其中本年支出为 192,623.73万元，包括：

1. .社会保障和就业支出（类）34.09 万元，比去年 28.33万元增加 5.76 万元，主要用于医疗机构对脑瘫儿童康复训 练方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）188,994.66 万元，比 去年 172,081.48 万元增加 16,913.18 万元，增长 9.82％， 原因主要是医疗机构因医疗业务收入增长、诊疗人次增加相 应成本支出增加。主要用于卫计委本级、公共卫生、医院等 机构正常运转的基本支出以及开展深化医药卫生体制改革、 卫生应急、艾滋病等疾病预防控制、妇幼保健、卫生行政执 法和传染病、职业病防治等医疗卫生事务方面的项目支出， 以及医疗、公共卫生机构等单位开展业务工作的支出和基础 设施建设及设备购置等支出。

3.城乡社区事务支出（类）6 万元，比去年 90 万元减少7. 84 万元，主要用于消防工程建设方面的支出，支出减少主要原因是去年安排临桂新区桂林旅游综合医院项目建设前期工作经费，今年不再安排。

 4.资源勘探信息等支出（类）55.68 万元，比去年 23.84增加 31.84 万元，增长 133%，是今年新增医学检验结果互认 信息交换平台专项建设规划方面的支出。

5.住房保障支出（类）3,444.81万元，比去年2,464.26 万元增加980.55万元，增长39.79％，主要用于桂林市卫计 委机关及所属医疗卫生事业单位按照国家政策规定为职工 缴纳的住房公积金支出，增幅较大的原因是工资政策调整而 增加缴费基数。

6.其他支出（类）88.49万元，用彩票公益金安排，主 要是用于智障儿童复筛及康复治疗方面的支出。

7.结余分配528.02万元，主要是桂林市卫计委所属单位 按规定提取的职工福利基金、事业基金及其他基金。

8.年末结转与结余3,009.53万元，主要是桂林市卫计委 机关以及所属单位本年度或以前年度预算安排、因项目需跨 年度实施等原因，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2483653652015 年度一般公共预算

财政拨款支出34,347.16万元，其中：基本支出18,869.39万

元，项目支出15,477.77万元。

（一）社会保障和就业支出（类）34.09万元

1.残疾人事业（款）34.09万元

（1）残疾人康复支出（项）34.09万元，主要用于脑瘫 儿童康复训练方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）33,981.33万元 1.医疗卫生管理事务（款）1,708.80万元

（1）行政运行支出（项）1,427.93万元，主要用于委 机关本级及所属参公事业单位的基本支出，包括正常运转的 在职人员基本工资、津贴补贴及离退休人员工资等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用 经费方面的支出。

（2）机关服务支出（项）224.53万元，主要用于委机 关本级组织全市各类医学考试考务方面的支出。

（3）其他医疗卫生管理事务支出（项）56.34万元，主 要用于委机关本级及全额拨款卫生事业单位医疗卫生管理 事务方面的支出。

2.公立医院（款）14,251.76万元

（1）综合医院支出（项）9,568.87万元，主要用于桂 林市卫计委所属综合医院的离退休人员经费、医疗设备购 置、突发公共卫生事件等支出。

（2）中医（民族）医院支出（项）2,742.60万元，主 要用于桂林市卫计委所属中医（民族）医院的离退休人员经 费、医疗设备购置、突发公共卫生事件等支出。

（3）传染病医院支出（项）789.77万元，主要用于桂

林市卫计委所属传染病医院的离退休人员经费、从事结核病

等传染病防治公共卫生工作的在职人员基本工资定额补助， 医疗专用设备购置、传染病预防控制等支出。

（4）儿童医院支出（项）434.99万元，主要用于桂林 市卫计委所属儿童医院的离退休人员经费及从事妇幼公共 卫生服务工作人员基本工资定额补助支出和妇幼保健工作 支出。

（5）其他专科医院支出（项）604.34万元，主要用于 桂林市卫计委所属口腔等其他专科医院的离退休人员经费、 公共卫生服务工作经费等支出。

（6）其他公立医院支出（项）111.19万元，主要用于 桂林市卫计委所属其他公立医院的离退休人员经费支出。

3.基层医疗卫生机构（款）562.17万元

（1）城市社区卫生机构支出（项）385.18万元，主要 用于委机关本级指导全市城市社区卫生机构工作的印刷费、 差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出及所属单位的社 区卫生服务机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅 费、会议费等日常公用经费方面的支出和医务人员培训、办 公设备购置、药品耗材购置、医疗设备购置、基本公共卫生 服务等专项支出。

（2）乡镇卫生院支出（项）7.49万元，主要用于乡镇 卫生院医务人员培训专项支出。

（3）其他基层医疗卫生机构支出（项）169.51万元。 主要用于委机关本级指导全市其他基层卫生机构的支出和

其他基层医疗专项支出。

4.公共卫生（款）14,148.98万元

（1）疾病预防控制机构支出（项）3,747.76万元，主 要用于全市疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常 公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋 修缮、突发公共卫生事件、疾病预防、基础设施建设、疫苗 购置等专项支出。

（2）卫生监督机构支出（项）1,031.82万元，主要用 于全市卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费 方面的支出和办公设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、 疾病预防、基础设施建设等专项支出。

（3）应急救治机构支出（项）259.26万元，主要用于 全市应急救治机构（急救中心、急救分站、120指挥台等） 的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设 备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件等专项支出。

（4）采购血机构支出（项）2,525.66万元，主要用于 全市采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面 的支出和办公设备购置、专用设备购置、房屋修缮、基础设 施建设、试剂耗材及采供血业务等专项支出。

（5）基本公共卫生服务支出（项）173.55万元，主要

用于委本级及所属单位全市基本公共卫生服务方面的专项

支出。

（6）重大公共卫生专项支出（项）6,126.53万元，主 要用于委本级及所属单位全市重大疾病预防控制等重大公 共卫生服务项目支出。

（7）突发公共卫生事件应急处理支出（项）0.24万元， 主要用于委本级突发公共卫生事件应急处理支出。

（8）其他公共卫生支出（项）284.16万元，主要用于 委本级及所属单位和全市的其他公共卫生支出。

5.医疗保障（款）576.67万元

（1）行政单位医疗支出(项) 89.01 万元，主要用于委本 级及所属参公事业单位的医疗保险支出。

（2）事业单位医疗支出（项）131.99 万元，主要用于 委机关所属全额拨款事业单位的医疗保险支出。

（3） 公务员医疗补助支出（项）189.72 万元，主要用 于委本级及所属全额拨款事业单位的医疗补助支出。

（4）其他医疗保障支出（项）165.96 万元，主要用于 全市其他医疗保障医药费等支出。

6.中医药（款）341.26 万元

（1）中医（民族医）药专项支出（项）341.26 万元， 主要用于委本级及所属单位中医（民族医）药方面的专项支 出。

7.计划生育事务（款）1,778.98 万元

（1）计划生育机构支出（项）6.61 万元，主要用于卫计委所属计划生育机构的支出。

（2）计划生育服务支出（项）1,495.08 万元，主要用 于卫计委所属事业单位计划生育服务的支出。

（3）其他计划生育事务支出（项）277.29 万元，主要 用于卫计委所属事业单位其他计划生育管理事务方面的支 出。

8.食品和药品监督管理事务（款）325 万元

（1）食品安全事务支出（项）325 万元，主要用于卫计 委所属事业单位食品安全监管事务工作方面的支出。

9.其他医疗卫生与计划生育支出（款）287.69 万元

（1）其他医疗卫生与计划生育支出（项）287.69 万元， 主要用于卫计委所属卫生计生单位正常运转的基本支出，开 展专项业务工作和基础设施修缮及设备购置等专项支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）55.68 万元 1.其他资源勘探电力信息等支出（款）55.68 万元

（1）其他资源勘探电力信息等支出（项）55.68 万元， 主要用于全市医学检验结果互认信息交换平台专项建设规 划方面的支出。

（四）住房保障支出（类）276.06 万元 1.住房改革支出（款）276.06 万元

（1）住房公积金（项）276.06 万元，主要用于委机关

本级及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定代职工缴 纳的住房公积金支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况说明 2483653652015年度政府性基金收

入97.2万元，支出94.49万元，年末结转和结余2.71万元。 全部为项目支出94.49万元。主要是消防工程建设和智障儿 童复筛及治疗康复方面的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出18,869.39万 元，其中：人员经费18,397.23万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费472.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其 他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明

（一）因公出国（境）费支出0万元。没有组团出国（境）， 无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出77.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有购置新的公务用车。 公务用车运行支出77.41万元。主要用于委机关本级及

所属全额拨款事业单位日常机要文件交换、市内因公出行以 及开展无偿献血采供血、疾病预防控制、计划免疫等业务所 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 委机关本级及所属全额拨款单位开支财政拨款（含纳入预算 管理的非税收入）的公务用车（含疫苗接送、采供血业务用 车）保有量为49辆，全年运行费支出77.41万元，平均每辆 1.58万元。

（三）公务接待费支出6.99万元,国内公务接待131 批， 867人次。

（四）“三公”经费支出与2015年部门预算对比情况。 2015年度“三公”经费支出84.40万元，与2015年初部门预 算相比，减少26.82万元，降低24.11％。其中：因公出国（境） 费支出0万元；公务用车购置及运行费支出减少23万元，主 要原因是严格执行八项规定，从严控制新增车辆配置，加强 公务用车日常管理，控制支出；公务接待费支出减少3.82万 元，降低35.34％，主要原因是严格执行八项规定，继续从 严控制公务接待人次和标准，控制支出。

（五）“三公”经费支出与2014年决算数对比情况。2015 年度“三公”经费支出84.40万元，与2014年决算数相比， 增加9.02万元，增长11.97％。其中：因公出国（境）费0万 元无增减；公务用车购置及运行维护费增加16.84万元，增

长27.8％，主要是无偿献血采供血、计划免疫业务量增加，

业务收入增长，业务用车增加支出所致；公务接待费减少 7.81万元，降低52.77％，主要原因是严格执行八项规定， 继续从严控制公务接待人次和标准，控制支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明 2015年本部门机关运行经费支出182.22万元，比2014年

112.9万元减少69.32万元，降低61.4%。主要原因是：严格 执行国家的法律、法规和财务规章制度的有关规定；厉行节 约，制止奢侈浪费；量入为出，保障重点，兼顾一般；防范 资金使用风险，注重资金使用效益。

（二）政府采购支出情况说明 2015年本部门政府采购支出总额35,049.1万元，其中：

政府采购货物支出30,276.88万元、政府采购工程支出 4,489.41万元、政府采购服务支出282.81万元。

（三）国有资产占用情况说明 截至2015年12月31日，本部门共有车辆122辆，比去年

减少2辆。其中：一般公务用车14辆（不含业务用车）、一 般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车93 辆，其他用车主要是计划免疫、采供血和医院医疗业务车（救 护车）；单位价值200万元以上大型设备47台（套），主要 是医院专用诊疗设备。